SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130712 | 7.8.2013 | elektrik.material | Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S | 31004369 | 120.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012554 | 15.1.2013 | tlač inform. kalendarov | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150006 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 119.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131889 | 7.8.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 118.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11120457 | 11.5.2012 | prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť | 36500968 | 117.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/38 | 4.4.2014 | Všeobecný materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 117.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162012 | 9.8.2012 | dovoz kameňa | Ján Mikita, Plaveč 366 | 34915788 | 116.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130018 | 13.6.2013 | prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 115.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201210 | 13.7.2012 | servis počítačov mesiac jún, servis PC | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 115.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Martin Źoldak | 114.25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 92013 | 7.8.2013 | výmena bojlera,demontáž a montáž, | Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa | 44924577 | 112.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11032012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10092012 | 8.11.2012 | elektroinštalačné práce ,údržba VO | Martin Kyseľa, Plavnica 169 | 41571797 | 109.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13018 | 13.6.2013 | oprava, olej | Ján Mrug Plavnica 12 | 34918591 | 109.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120313 | 11.5.2012 | všeobecné služby
vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 107.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201304022 | 13.6.2013 | vývoz kontajnera 1 ks | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 105.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1316108490 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | CAMEA COMPUTER SYSTEMS | 104.10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121989 | 13.7.2012 | vykonané práce na obecnom kompostovisku | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 103.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121069 | 9.8.2012 | lomový kameň | Poľana, podielnicke družstvo Jarabina | 36473952 | 101.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150345 | 12.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 101.51 EUR |
