Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o úvere č.720/CC/22 | 4.8.2022 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 720/CC/22-D1 | 10.1.2024 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o bežnom účte | 28.10.2024 | Vytvorenie nového bankového účtu - Dotácia Ihrisko | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | .Zmluva o bežnom účte. | 13.10.2025 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1546/CC/25 | 3.12.2025 | Zmluva o úvere č. 1546/CC/25 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 15 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1545/CC/25 | 3.12.2025 | Zmluva o úvere č. 1545/CC/25 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 710/CC/24-D1 | 3.12.2025 | Dodatok č. 710/CC/24-D1
k Zmluve o úvere č. 710/CC/24 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 11 999,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 937/CC/23-D1 | 3.12.2025 | Dodatok č. 937/CC/23-D1
k Zmluve o úvere č. 937/CC/23 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 11 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 268/2011 | 8.7.2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 92 275,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 2024 03 13 | 22.8.2024 | FP je poskytnutý z grantového programu Podporujeme
slovenské sady 2024 |
Nadácia TIPSPORT | 54314399 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2011003 | 1.7.2011 | Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 | Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo | ||
| Detail | Faktúra došlá | 31681051 | 11.5.2012 | všeobecný material | MEVAKO s.r.o. | 164,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21202015 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky
update |
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 34,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120525 | 16.7.2012 | Zmluva uzatvorená o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátor | INSA, s.r.o | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 1.11.2012 | Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 12 234,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201303311 | 29.4.2013 | odhŕňanie snehu | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 27,13 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 22.12.2012 | Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín | Obec Ľubotin | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 10.7.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20132817 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 640,69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1055916367 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 61,37 EUR |