Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2015030002	4.3.2015	Všeobecné služby	Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE	43187641	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	150297	4.3.2015	Všeobecný materiál	TECHNOZVAR s.r.o.	43830633	337,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	150025	4.3.2015	Obnova obecného úradu	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	557,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015040002	4.3.2015	Všeobecné služby	Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE	43187641	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015056	3.3.2015	Ohrievač	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	14310112	198,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7293232250	2.3.2015	Plyn vyúčtovanie - 03/2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	236,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5287140964	25.2.2015	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko, a.s.	35697270	8,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	5287143172	25.2.2015	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko, a.s.	35697270	5,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201504	25.2.2015	Oprava krbu	Eurobau JM spol.s.r.o.	36508225	370,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	20022015	20.2.2015	Zmluva o dielo	SLOVDACH, s.r.o.	36465330
Detail	Faktúra došlá	2151102881	16.2.2015	Všeobecné služby - SOZA	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob	00178454	14,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	12015	16.2.2015	Dom nádeje - rekonštrukcia	Michal Pištej	37937740	710,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	150229	13.2.2015	Vianočné ozdoby - materiál	Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA	31004369	194,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	150002	11.2.2015	Všeobecný materiál	Ivan Cuprák - KARPO	35448326	78,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015062	10.2.2015	Všeobecné služby	Ján Pavlovský	43531041	42,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1502006	10.2.2015	Všeobecné služby	NAJ, s.r.o.	36515001	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410097	9.2.2015	Všeobecný materiál	GP - TRANS, spol.s.r.o.	36516732	363,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1091505965	9.2.2015	Telekomunikačné služby 1/2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	58,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	31502001	6.2.2015	Odhŕňanie snehu	Roľnícke družstvo v Plavnici	00204447	43,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	31501004	6.2.2015	Odhŕňanie snehu	Roľnícke družstvo v Plavnici	00204447	197,10 EUR