Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20150082	5.2.2015	Vývoz TKO 01/2015	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	457,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	150149	5.2.2015	Vianočné ozdoby - materiál	Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA	31004369	406,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015020009	5.2.2015	Všeobecné služby	Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE	43187641	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7455315465	3.2.2015	Spotreba elektriny 1-2/2015	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1 479,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7273225121	3.2.2015	Plyn vyúčtovanie - 2/2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	251,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	150006	30.1.2015	Všeobecný materiál	JSM INVEST, s.r.o.	44873140	119,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	2150002	30.1.2015	Všeobecný materiál	JSM INVEST, s.r.o.	44873140	50,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	5283070671	30.1.2015	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko, a.s.	35697270	9,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	1501005	29.1.2015	Všeobecné služby	NAJ, s.r.o.	36515001	214,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	15003	28.1.2015	Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP	Katarína Staneková	45917752	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0115012557	26.1.2015	Strávne lístky	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	31396674	258,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015007	22.1.2015	Všeobecné služby	B.P.V. bus, s.r.o.	46465880	179,28 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	01/2015	21.1.2015	Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015	Ing. Peter Jurica, Aut. Ing.	41517211
Detail	Zmluva Dodávateľská	01/01/2015	20.1.2015	Zmluva o dielo	Ing. Peter Jurica, Aut. Ing.	41517211	5 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	150010	19.1.2015	Všeobecný materiál - kancelársky	COMCAS, s.r.o.	36494721	159,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015021	19.1.2015	Všeobecné služby	Ján Pavlovský	43531041	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7303168276	19.1.2015	Plyn vyúčtovanie - 01/2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	258,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	31501003	19.1.2015	Odhŕňanie snehu	Roľnícke družstvo v Plavnici	00204447	175,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	150008	19.1.2015	Obnova obecného úradu	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	2 230,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	150026	16.1.2015	Vianočné ozdoby	Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA	31004369	194,00 EUR