Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1503003	31.3.2015	Opravy a udržiavanie	MK hlas-Ing.Makara Konstantin	37466984	56,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	109/2015	27.3.2015	Vypracovanie správy hodnotenia ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	872,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20151196	24.3.2015	Všeobecný materiál	Double N, s.r.o.	35848901	166,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	5291238083	24.3.2015	Telekomunikačné služby	Orange Slovensko, a.s.	35697270	9,07 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	23032015	23.3.2015	Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov	Geosense SK s.r.o.	46812342
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2015	23.3.2015	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb	Geosense SK s.r.o.	46812342
Detail	Zmluva Dodávateľská	19032015	20.3.2015	Zmluva o dielo	Tomáš Dinis	31280641	31 640,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	1504961	20.3.2015	Všeobecné služby	SLOVGRAM	17310598	33,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	150035	18.3.2015	ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV150345	12.3.2015	Všeobecný materiál	TECHNOZVAR s.r.o.	43830633	101,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015/23	11.3.2015	Všeobecné služby	Martin Bujňák - KAMEL	40291952	79,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	1503006	5.3.2015	Všeobecné služby	NAJ, s.r.o.	36515001	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0115026116	5.3.2015	Stravné lístky	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	31396674	290,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	15313	5.3.2015	Vianočné ozdoby - materiál	Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA	31004369	194,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	31502003	5.3.2015	Odhŕňanie snehu	Roľnícke družstvo v Plavnici	00204447	175,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	201502669	5.3.2015	Odhŕňanie snehu	AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica	31679935	189,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150365	4.3.2015	Vývoz TKO 02/2015	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	457,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015030002	4.3.2015	Všeobecné služby	Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE	43187641	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	150297	4.3.2015	Všeobecný materiál	TECHNOZVAR s.r.o.	43830633	337,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	150025	4.3.2015	Obnova obecného úradu	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	557,58 EUR