Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2014/14 5.2.2014 Rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  40,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/15 5.2.2014 Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  28,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/16 5.2.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  441,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/17 5.2.2014 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  131,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/18 5.2.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18122013 18.12.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s.r.o. 36041688   
Detail Faktúra došlá 20132817 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   640,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302795628 16.12.2013 FD - všeobecné služby Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  26,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1055916367 16.12.2013 FD - všeobecné služby Telefónica O2 Slovakia, s.   61,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 9266615 16.12.2013 FD - všeobecné služby Prvá internetová s.r.o.   20,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 28082013 16.12.2013 FD - všeobecné služby dragAnna reklamná agentúra   60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5214726671 16.12.2013 FD - všeobecné služby Orange Slovensko, a.s. Met   20,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013003 16.12.2013 FD -všeobecné služby Ing. Igor Firment   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 272013 16.12.2013 FD - materiál Martin Źoldak   82,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133103 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   60,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 442013 16.12.2013 FD - všeobecné služby GEOSENSE SK s.r.o.   700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201308189 16.12.2013 FD - všeobecné služby Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica   171,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1058944785 16.12.2013 FD - všeobecné služby Telefónica O2 Slovakia, s.   78,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133120 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 0231160805 16.12.2013 FD - všeobecné služby Orange Slovensko, a.s. Met   23,27 EUR 
Predošlá  | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  Ďalšia