Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/45 5.5.2014 Prevádzka vodovodu 2Q 0214 W-Control, s.r.o. 36804207  367,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/46 5.5.2014 Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  561,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/47 5.5.2014 Urbis systémová podpora MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/48 5.5.2014 plyn - 2014/04 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  172,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/49 5.5.2014 Všeobecné služby Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/50 5.5.2014 Opravy a udržiavanie MK hlas, s.r.o. 45352305  332,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/51 5.5.2014 Telekomunikačné služby Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863  45,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/52 5.5.2014 Všeobecné služby Ján Pavlovský 43531041  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/53 5.5.2014 Vývoz TKO AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  207,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/54 5.5.2014 Telekomunikačne služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  13,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/55 5.5.2014 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/56 5.5.2014 plyn - 2014/03 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  314,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/57 5.5.2014 Rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  231,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/58 5.5.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  31,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/59 5.5.2014 Vyúčtovanie elektriny - preplatok Východoslovenská energetika a.s. 36211222  -720,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/60 5.5.2014 Publikácia RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/61 5.5.2014 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  159,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/62 5.5.2014 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/63 5.5.2014 Stravné lístky 1 - 5 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  1 564,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/64 5.5.2014 Vývoz TKO AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  283,68 EUR