| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
5.2.2014 |
Informačný systém Urbis |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
299.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
5.2.2014 |
Urbis - systémová podpora |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
5.2.2014 |
Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
561.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
5.2.2014 |
Prevádzka vodovodu 1Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
367.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
5.2.2014 |
Pracovné odevy |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
5.2.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
5.2.2014 |
Poplatok za WEB doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
5.2.2014 |
Údržba verejného osvetlenia |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/10 |
5.2.2014 |
Všeobecný materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
579.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
5.2.2014 |
Počítač |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
399.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/12 |
5.2.2014 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
5.2.2014 |
Všeobecné služby |
Mgr. Pjecha Michal |
44149964 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/14 |
5.2.2014 |
Rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
40.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/15 |
5.2.2014 |
Plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
28.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
5.2.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
441.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
5.2.2014 |
Odhŕňanie snehu |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
131.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
5.2.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18122013 |
18.12.2013 |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20132817 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
640.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795628 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
26.00 EUR |
Slovensky
