Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/8 5.2.2014 Poplatok za WEB doménu Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/9 5.2.2014 Údržba verejného osvetlenia Martin Kyšeľa 41571797  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/10 5.2.2014 Všeobecný materiál Elektro Alica 31004369  579.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/11 5.2.2014 Počítač Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641  399.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/12 5.2.2014 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8.94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/13 5.2.2014 Všeobecné služby Mgr. Pjecha Michal 44149964  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/14 5.2.2014 Rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  40.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/15 5.2.2014 Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  28.37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/16 5.2.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  441.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/17 5.2.2014 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  131.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/18 5.2.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15.84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18122013 18.12.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s.r.o. 36041688   
Detail Faktúra došlá 20132817 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   640.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302795628 16.12.2013 FD - všeobecné služby Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  26.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1055916367 16.12.2013 FD - všeobecné služby Telefónica O2 Slovakia, s.   61.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 9266615 16.12.2013 FD - všeobecné služby Prvá internetová s.r.o.   20.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 28082013 16.12.2013 FD - všeobecné služby dragAnna reklamná agentúra   60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5214726671 16.12.2013 FD - všeobecné služby Orange Slovensko, a.s. Met   20.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013003 16.12.2013 FD -všeobecné služby Ing. Igor Firment   100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 272013 16.12.2013 FD - materiál Martin Źoldak   82.35 EUR 
Nastavenia cookies