1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/72 3.7.2014 Vlajky Signo, s.r.o. 43930824  140.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/73 3.7.2014 Telekomunikačné služby Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863  45.26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/74 3.7.2014 Všeobecné služby Ján Pavlovský 43531041  11.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/75 3.7.2014 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8.94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/76 3.7.2014 Servis auta PHP servis, s.r.o. 47014661  64.55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/77 3.7.2014 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  568.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 3.7.2014 Odmeny Slovgram SLOVGRAM 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/7 3.7.2014 Všeobecné služby MADE spol.s.r.o. 36041688  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/80 3.7.2014 Všeobecný materiál MILD-AGRO, spol. s.r.o. 17147786  30.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/81 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/82 3.7.2014 Všeobecný materiál Anna Dragannová 44189885  148.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/83 3.7.2014 Vypracovanie plánu S-POH EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  99.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/84 3.7.2014 Reprezentačné TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  450.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/8 3.7.2014 Povodňové práce JUNO DS. s.r.o. 36501522  15,619.14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/86 3.7.2014 Povodňové práce Peter Fiľak, ml. 41572092  8,580.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/87 3.7.2014 Všeobecné služby - odťah vozidla Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW 35397497  20.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20062014 20.6.2014 Kúpna zmluva - nehnuteľnosti Valentín Novák a Marta Nováková   469.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20062014 20.6.2014 Kúpna zmluva Valentín Novák 630214/6851   
Detail Faktúra došlá DF2014/45 5.5.2014 Prevádzka vodovodu 2Q 0214 W-Control, s.r.o. 36804207  367.02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/46 5.5.2014 Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  561.78 EUR 
© 2024 | Obec Hromoš | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti

Valid HTML 5! Valid CSS 3!

  • toplist
Nastavenia cookies