Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20151308 | 13.4.2015 | Zneškodnenie odpadov 1.Q | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 348,26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | J0 100415-2 | 12.4.2015 | Zmluva o dielo | Premier Consulting, spol. s r. o. | 35 860 235 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115041527 | 10.4.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 278,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1093458306 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1095395368 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/2015 | 10.4.2015 | Konferencia | MVO Ľudia a voda | 31302921 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150525 | 10.4.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SO 100415-2 | 10.4.2015 | Zmluva o dielo | Premier Consulting, spol. s.r.o. | 35860235 | |
| Detail | Faktúra došlá | 151376 | 8.4.2015 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2015 | 8.4.2015 | Všeobecné služby | František Plavnický | 37683993 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504006 | 8.4.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150023 | 8.4.2015 | Ochranné pracovné prostriedky | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 141,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150024 | 8.4.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 67,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273266468 | 2.4.2015 | Plyn vyúčtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151234 | 2.4.2015 | Systémová podpora 2 Q | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka kanalizácie ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka vodovodu ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150933 | 31.3.2015 | Zneškodnenie odpadov na skládke | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 67,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150008 | 31.3.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 154,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150949 | 31.3.2015 | Vývoz TKO 03/2015 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 457,46 EUR |