Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2014/32 6.3.2014 Pracovný odev Róbert Fuchs - REPO 34917250  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/33 6.3.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  61,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/34 6.3.2014 Všeobecné služby Geosense SK s.r.o. 46812342  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/35 6.3.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  441,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40-11-174/2014 18.2.2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Geodetický a kartogratický ústav Bratislava 17316219  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 40-11-174/2014 18.2.2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219   
Detail Faktúra došlá 2015020 7.2.2014 Všeobecný materiál Róbert Fuchs - REPO 34917250  51,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/1 5.2.2014 plyn - 2014/01 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  344,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/2 5.2.2014 Informačný systém Urbis MADE spol.s.r.o. 36041688  299,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/3 5.2.2014 Urbis - systémová podpora MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/4 5.2.2014 Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  561,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/5 5.2.2014 Prevádzka vodovodu 1Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  367,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/6 5.2.2014 Pracovné odevy Róbert Fuchs - REPO 34917250  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/7 5.2.2014 Všeobecné služby Ján Pavlovský 43531041  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/8 5.2.2014 Poplatok za WEB doménu Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/9 5.2.2014 Údržba verejného osvetlenia Martin Kyšeľa 41571797  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/10 5.2.2014 Všeobecný materiál Elektro Alica 31004369  579,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/11 5.2.2014 Počítač Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641  399,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/12 5.2.2014 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/13 5.2.2014 Všeobecné služby Mgr. Pjecha Michal 44149964  150,00 EUR 
Predošlá  | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  Ďalšia