sobota, 14.12.2019, Branislava, Bronislava
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/2014 | 31.10.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29102014 | 29.10.2014 | Dohoda o vzájomnej spolupráci | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2014 | 30.9.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16092014 | 16.9.2014 | Darovacia zmluva | Urbárna spoločnosť, Hromoš p.s | 313050628 | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2014 | 31.8.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 07/2014 | 31.7.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 3.7.2014 | Dodatok č. 1 ku Kúpne zmluve | GORAST, s.r.o. | 47195517 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 3.7.2014 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve | Ženčuch Ján | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/70 | 3.7.2014 | plyn - 2014/05 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/71 | 3.7.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 3.7.2014 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 140,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/73 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/74 | 3.7.2014 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/75 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/76 | 3.7.2014 | Servis auta | PHP servis, s.r.o. | 47014661 | 64,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/77 | 3.7.2014 | Oprava verejného osvetlenia | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 568,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 3.7.2014 | Odmeny Slovgram | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 3.7.2014 | Všeobecné služby | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/80 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | MILD-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | 30,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/81 | 3.7.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15,84 EUR |