Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2240002475	17.4.2015	Úroky	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	7,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	20151410	17.4.2015	Zneškodnenie odpadov	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	272,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015048	14.4.2015	Prevádzkové náklady - školský úrad	Obec Ľubotín	00330035	53,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	20151308	13.4.2015	Zneškodnenie odpadov 1.Q	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	348,26 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	J0 100415-2	12.4.2015	Zmluva o dielo	Premier Consulting, spol. s r. o.	35 860 235	1,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0115041527	10.4.2015	Stravné lístky	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	31396674	278,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	1093458306	10.4.2015	Telekomunikačné služby 2/2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	95,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	1095395368	10.4.2015	Telekomunikačné služby 3/2015	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	41,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	001/2015	10.4.2015	Konferencia	MVO Ľudia a voda	31302921	10,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV150525	10.4.2015	Vianočné ozdoby - materiál	Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA	31004369	194,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	SO 100415-2	10.4.2015	Zmluva o dielo	Premier Consulting, spol. s.r.o.	35860235
Detail	Faktúra došlá	151376	8.4.2015	KUKA nádoby	MEVA -SK s.r.o. Rožňava	31681051	280,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1/2015	8.4.2015	Všeobecné služby	František Plavnický	37683993	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1504006	8.4.2015	Všeobecné služby	NAJ, s.r.o.	36515001	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV150023	8.4.2015	Ochranné pracovné prostriedky	JSM INVEST, s.r.o.	44873140	141,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV150024	8.4.2015	Všeobecný materiál	JSM INVEST, s.r.o.	44873140	67,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7273266468	2.4.2015	Plyn vyúčtovanie	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	129,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20151234	2.4.2015	Systémová podpora 2 Q	MADE spol.s.r.o.	36041688	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	127/2015	2.4.2015	Prevádzka kanalizácie ll.Q	W-Control, s.r.o.	36804207	633,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	128/2015	2.4.2015	Prevádzka vodovodu ll.Q	W-Control, s.r.o.	36804207	367,02 EUR