piatok, 22.03.2019, Beňadik
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1503006 | 5.3.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115026116 | 5.3.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 290,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15313 | 5.3.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31502003 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201502669 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 189,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150365 | 4.3.2015 | Vývoz TKO 02/2015 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 457,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015030002 | 4.3.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150297 | 4.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 337,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150025 | 4.3.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 557,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015040002 | 4.3.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015056 | 3.3.2015 | Ohrievač | Mikuláš Kačmár - TAMATEX | 14310112 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293232250 | 2.3.2015 | Plyn vyúčtovanie - 03/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287140964 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287143172 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504 | 25.2.2015 | Oprava krbu | Eurobau JM spol.s.r.o. | 36508225 | 370,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20022015 | 20.2.2015 | Zmluva o dielo | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2151102881 | 16.2.2015 | Všeobecné služby - SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12015 | 16.2.2015 | Dom nádeje - rekonštrukcia | Michal Pištej | 37937740 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150229 | 13.2.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150002 | 11.2.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 78,61 EUR |