sobota, 20.07.2019, Iľja, Eliáš
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5291238083 | 24.3.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23032015 | 23.3.2015 | Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 23.3.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19032015 | 20.3.2015 | Zmluva o dielo | Tomáš Dinis | 31280641 | 31 640,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504961 | 20.3.2015 | Všeobecné služby | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150035 | 18.3.2015 | ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150345 | 12.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 101,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/23 | 11.3.2015 | Všeobecné služby | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 79,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1503006 | 5.3.2015 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115026116 | 5.3.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 290,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15313 | 5.3.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31502003 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201502669 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 189,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150365 | 4.3.2015 | Vývoz TKO 02/2015 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 457,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015030002 | 4.3.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150297 | 4.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 337,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150025 | 4.3.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 557,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015040002 | 4.3.2015 | Všeobecné služby | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015056 | 3.3.2015 | Ohrievač | Mikuláš Kačmár - TAMATEX | 14310112 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293232250 | 2.3.2015 | Plyn vyúčtovanie - 03/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 236,00 EUR |