Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 11150482 21.4.2015 Rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  235,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 15008 17.4.2015 Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP Katarína Staneková 45917752  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201503690 17.4.2015 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  224,02 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150029 17.4.2015 Všeobecný materiál SLOVDACH, s.r.o. 36465330  71,59 EUR 
Detail Faktúra došlá VF15005 17.4.2015 Všeobecné služby JaS Trans, s.r.o. 47702273  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150010 17.4.2015 Všeobecný materiál Martin Žoldák 34915338  245,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 17.4.2015 Úroky Východoslovenská energetika a.s. 44483767  7,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151410 17.4.2015 Zneškodnenie odpadov EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  272,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015048 14.4.2015 Prevádzkové náklady - školský úrad Obec Ľubotín 00330035  53,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151308 13.4.2015 Zneškodnenie odpadov 1.Q EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  348,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská J0 100415-2 12.4.2015 Zmluva o dielo Premier Consulting, spol. s r. o. 35 860 235  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115041527 10.4.2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  278,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1093458306 10.4.2015 Telekomunikačné služby 2/2015 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  95,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1095395368 10.4.2015 Telekomunikačné služby 3/2015 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  41,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 001/2015 10.4.2015 Konferencia MVO Ľudia a voda 31302921  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150525 10.4.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SO 100415-2 10.4.2015 Zmluva o dielo Premier Consulting, spol. s.r.o. 35860235   
Detail Faktúra došlá 151376 8.4.2015 KUKA nádoby MEVA -SK s.r.o. Rožňava 31681051  280,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2015 8.4.2015 Všeobecné služby František Plavnický 37683993  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1504006 8.4.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia