Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá FV150023 8.4.2015 Ochranné pracovné prostriedky JSM INVEST, s.r.o. 44873140  141,98 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150024 8.4.2015 Všeobecný materiál JSM INVEST, s.r.o. 44873140  67,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 7273266468 2.4.2015 Plyn vyúčtovanie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  129,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151234 2.4.2015 Systémová podpora 2 Q MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 127/2015 2.4.2015 Prevádzka kanalizácie ll.Q W-Control, s.r.o. 36804207  633,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 128/2015 2.4.2015 Prevádzka vodovodu ll.Q W-Control, s.r.o. 36804207  367,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150933 31.3.2015 Zneškodnenie odpadov na skládke EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  67,22 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150008 31.3.2015 Všeobecný materiál Ivan Cuprák - KARPO 35448326  154,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150949 31.3.2015 Vývoz TKO 03/2015 EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  457,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 1503003 31.3.2015 Opravy a udržiavanie MK hlas-Ing.Makara Konstantin 37466984  56,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 109/2015 27.3.2015 Vypracovanie správy hodnotenia ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  872,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151196 24.3.2015 Všeobecný materiál Double N, s.r.o. 35848901  166,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 5291238083 24.3.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  9,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23032015 23.3.2015 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Geosense SK s.r.o. 46812342   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 23.3.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. 46812342   
Detail Zmluva Dodávateľská 19032015 20.3.2015 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641  31 640,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 1504961 20.3.2015 Všeobecné služby SLOVGRAM 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 150035 18.3.2015 ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150345 12.3.2015 Všeobecný materiál TECHNOZVAR s.r.o. 43830633  101,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/23 11.3.2015 Všeobecné služby Martin Bujňák - KAMEL 40291952  79,47 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia