O Obci Hromoš

     

Miestna samospráva

     

Voľby

     

Obecný úrad

     

Obecná knižnica

     

Život v obci

     

GDPR

toplist
     

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 07092015 7.9.2015 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 072015 31.8.2015 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 062015 31.7.2015 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 29.7.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 012015 14.7.2015 Mandátna zmluva č. 01/2015 YASMI s.r.o. 47566833  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 022015 14.7.2015 Mandátna zmluva č. 02/2015 YASMI s.r.o. 47566833  9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 032015 14.7.2015 Mandátna zmluva č. 03/2015 YASMI s.r.o. 47566833  9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 042015 14.7.2015 Mandátna zmluva č. 04/2015


YASMI s.r.o. 47566833  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 052015 30.6.2015 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 20150605 5.6.2015 Kúpno - predajná zmluva Harčarik Jozef   1 777,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27052015 27.5.2015 Zmluva o dielo KDS projekt, s.r.o. 43903894  4 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150690 13.5.2015 Vianočné ozdoby-material Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112015 13.5.2015 Bezpečnostná technická služba Andrej Kopčák 44142064  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15030632 11.5.2015 Všeobecné služby LIVONEC,s.r.o. 31730671  56,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1097502152 11.5.2015 Telekomunikačné služby 4/2015 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  67,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115052303 11.5.2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  330,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151505 6.5.2015 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  197,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151531 6.5.2015 Vývoz TKO 4/2015 EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  459,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 7303228067 5.5.2015 plyn vyúčtovanie - 5/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015050003 5.5.2015 Všeobecné služby Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  45,00 EUR