Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2150002 30.1.2015 Všeobecný materiál JSM INVEST, s.r.o. 44873140  50,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 5283070671 30.1.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  9,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1501005 29.1.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  214,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 15003 28.1.2015 Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP Katarína Staneková 45917752  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115012557 26.1.2015 Strávne lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  258,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015007 22.1.2015 Všeobecné služby B.P.V. bus, s.r.o. 46465880  179,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 21.1.2015 Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. 41517211   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/01/2015 20.1.2015 Zmluva o dielo Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. 41517211  5 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150010 19.1.2015 Všeobecný materiál - kancelársky COMCAS, s.r.o. 36494721  159,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015021 19.1.2015 Všeobecné služby Ján Pavlovský 43531041  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7303168276 19.1.2015 Plyn vyúčtovanie - 01/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31501003 19.1.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  175,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 150008 19.1.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 230,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 150026 16.1.2015 Vianočné ozdoby Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201509 14.1.2015 Všeobecné služby Martin Bujňák - KAMEL 40291952  427,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015005 14.1.2015 Ochranné pomôcky Róbert Fuchs - REPO 34917250  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012015 12.1.2015 Všeobecné služby Ing. Bernard Chovanec 37706721  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15002 12.1.2015 Všeobecné služby JaS Trans, s.r.o. 47702273  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201501002 12.1.2015 Všeobecné služby Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015010008 12.1.2015 Všeobecný materiál - kancelársky Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  42,50 EUR 
Predošlá  | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  Ďalšia