|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07092015 |
7.9.2015 |
Zmluva o bežnom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
072015 |
31.8.2015 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
062015 |
31.7.2015 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
29.7.2015 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 01/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 02/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
9 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
032015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 03/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
9 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
042015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 04/2015
|
YASMI s.r.o. |
47566833 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
30.6.2015 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20150605 |
5.6.2015 |
Kúpno - predajná zmluva |
Harčarik Jozef |
|
1 777,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27052015 |
27.5.2015 |
Zmluva o dielo |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
4 900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150690 |
13.5.2015 |
Vianočné ozdoby-material |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
13.5.2015 |
Bezpečnostná technická služba |
Andrej Kopčák |
44142064 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15030632 |
11.5.2015 |
Všeobecné služby |
LIVONEC,s.r.o. |
31730671 |
56,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1097502152 |
11.5.2015 |
Telekomunikačné služby 4/2015 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
67,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115052303 |
11.5.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
330,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151505 |
6.5.2015 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
197,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151531 |
6.5.2015 |
Vývoz TKO 4/2015 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
459,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7303228067 |
5.5.2015 |
plyn vyúčtovanie - 5/2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015050003 |
5.5.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45,00 EUR |