Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/63 | 5.5.2014 | Stravné lístky 1 - 5 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 564,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/64 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 283,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/65 | 5.5.2014 | Všeobecný materiál | Tomáš Dinis | 31280641 | 182,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/66 | 5.5.2014 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/67 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 315,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/68 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 441,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/69 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 48,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24.04. | 24.4.2014 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosti | Ženčuch Ján | 356,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 742014 | 9.4.2014 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosti | GORAST, s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 432014 | 7.4.2014 | Zmluva o dielo - Výmena okien Obecný úrad Hromoš - stavebné práce | Eurobau JM s.r.o. | 25 228,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 432014 2 | 7.4.2014 | Zmluva o dielo - Výmena okien spojenej ZŠ a MŠ v obci Hromoš - stavebné práce | Eurobau JM s.r.o. | 31 760,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/36 | 4.4.2014 | Výkon činnosti bezpečnostného technika | Katarína Staneková | 4517752 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/37 | 4.4.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/38 | 4.4.2014 | Všeobecný materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 117,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/39 | 4.4.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 579,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/40 | 4.4.2014 | Odkvap. žľaby | Milan Valek | 3768311 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/41 | 4.4.2014 | Prevádzkové náklady - Školský úrad Ľubotín | Obec Ľubotín | 00330035 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/42 | 4.4.2014 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 441,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/43 | 4.4.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/44 | 4.4.2014 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 261,70 EUR |