Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1052816390 13.6.2013 telefónne služby za 04 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  67.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 130018 13.6.2013 prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany 35448326  115.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 130075 13.6.2013 elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  297.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 130064 13.6.2013 kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  261.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305002 13.6.2013 update programu kons.uzavierka BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  49.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11130521 13.6.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  15.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 5207419662 13.6.2013 za telefónne hovory pevná linka
za 05
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270  24.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305373 13.6.2013 vývoz kontajnera 3 ks Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  256.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 130021 13.6.2013 min.vlna, sada skrutkovač,vrecia priesvitné,hláditko,atď Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany 35448326  47.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 05 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  19.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131698 13.6.2013 vývoz a znešk. odpadov za 05 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  415.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 130292 13.6.2013 toner konica minolta Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  31.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305436 13.6.2013 čajové kazety Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  41.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 201304022 13.6.2013 vývoz kontajnera 1 ks Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  105.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 13018 13.6.2013 oprava, olej Ján Mrug Plavnica 12 34918591  109.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1054402953 13.6.2013 tel.služby za 05 za t.č. 0903825196 Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  57.29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 14.5.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416   
Detail Faktúra došlá 7302703151 10.5.2013 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  179.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1748930345 10.5.2013 hlasové služby - telefon Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  3.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 0952013 10.5.2013 prev. verej. kanalizácie za II. Q 2013 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  561.78 EUR 
Nastavenia cookies