| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
5.2.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
441.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
5.2.2014 |
Odhŕňanie snehu |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
131.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
5.2.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18122013 |
18.12.2013 |
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20132817 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
640.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795628 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1055916367 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
61.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9266615 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Prvá internetová s.r.o. |
|
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28082013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
dragAnna reklamná agentúra |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5214726671 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. Met |
|
20.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
16.12.2013 |
FD -všeobecné služby |
Ing. Igor Firment |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272013 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
Martin Źoldak |
|
82.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133103 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
60.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
GEOSENSE SK s.r.o. |
|
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201308189 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica |
|
171.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1058944785 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
78.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133120 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0231160805 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Orange Slovensko, a.s. Met |
|
23.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91384 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
MILK-AGRO s.r.o Prešov |
|
30.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Ľubomír Mojcher |
|
133.89 EUR |
Slovensky
