SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1322012 | 11.6.2012 | servisné práce na objekte vodojem 100 m3 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 307.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | črepnikové kvety aranžmá | Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. | 40717534 | 580.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | sieťky proti hmyzu | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 45.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8014 120136 | 13.7.2012 | spotrebný materiál | Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 88.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012 | 13.7.2012 | dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za marec | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 13.7.2012 | dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za apríl | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 19.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2012 | 13.7.2012 | vyúčtovanie znalečného | Ing. Ján Štupák, Mierova 1089/18, Stará Ľubovňa | 33084475 | 294.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012103 | 13.7.2012 | oprava motorovej píly | Róbert Fuchs-REPO, Jarmočná /Tankol/ Stará Ľubovňa | 34917250 | 206.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012102 | 13.7.2012 | pracovné náradie pre pracovníkov
na protipovodňovej činnosti |
Róbert Fuchs-REPO, Jarmočná /Tankol/ Stará Ľubovňa | 34917250 | 56.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201210 | 13.7.2012 | servis počítačov mesiac jún, servis PC | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 115.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1034628005 | 13.7.2012 | za poskytnuté služby, hovorové služby/volania/ | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 71.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8739054673 | 13.7.2012 | hlasové služby, Biznis Slovensko, zľavnený | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6201204 | 13.7.2012 | montáž žalúzii | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 93.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121937 | 13.7.2012 | Ekos vrecia biele-vývoz | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 257.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121753 | 13.7.2012 | vývoz a zneškod.odpadov za máj | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120255 | 13.7.2012 | mal.potreby, spotrebný material | M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 | 36474819 | 91.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205461 | 13.7.2012 | vývoz odpadu kontajnerom | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 84.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2622301825 | 13.7.2012 | mesačník, 12 čísiel, Právo pre Ropo a obce | JIRA EDITION, s.r.o. Oravská 17, Bratislava | 31348262 | 50.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40-12006 | 13.7.2012 | výroba a osadenie plastové okna 2 ks
do prevádzky Potravín v Hromoši |
BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 36711489 | 601.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9218745 | 13.7.2012 | internet Ferimex NET Flat mini | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
