SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva 2023 | 2.2.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 | Spišská katolícka charita | 35514221 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva SpKCH | 8.2.2024 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš | Spišská katolícka charita | 35514221 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2019 | 2.10.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2019 | Spišská katolícka charita, Charitatívna služba v rodinách | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 6.2.2026 |
Zmluva o úschove a o spolupráci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 332/2013 | 5.8.2013 | Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností | Správa katastra Prešov | 37870173 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018/452-179 | 27.7.2018 | Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-179 | SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21112018 | 6.2.2019 | Zmluva o dielo | Stavebná firma Tomáš Dinis | 28,829.93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120801 | 7.9.2012 | pneu SAVA 175/70R13 82T, kompletné prezutie | Ščišľak, s.r.o. Hlavná 109/12, Ľubotín | 31727565 | 170.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 4.2.2013 | obedy dieťaťu v HN za december 2012 | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 6.3.2013 | obedy dieťa v HH v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 29.4.2013 | stravné dieťa v HN za marec | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 29.4.2013 | strava dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | stravné dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 | 3.3.2021 | Zmluva o výpožičke | Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Darovacia zmluva | 26.9.2022 | Darovanie tabletov
HRS2022/00010-OCU |
Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6735076729 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 37.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736073373 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 40.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7737067371 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4740049176 | 9.8.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 35.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5741045329 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32.88 EUR |
