| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1048028523 |
6.3.2013 |
poskytnuté služby, hlasové služby,volania |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
73.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049473778 |
29.4.2013 |
telefonne služby - mobil |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
45.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1050829938 |
10.5.2013 |
služby telefónne - mobil |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
45.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052816390 |
13.6.2013 |
telefónne služby za 04 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
67.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1054402953 |
13.6.2013 |
tel.služby za 05 za t.č. 0903825196 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
57.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1055916367 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
61.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1058944785 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
78.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060660977 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
60.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062171230 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/19 |
6.3.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
4.4.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/51 |
5.5.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
3.7.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
3.7.2014 |
Reprezentačné |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132246 |
10.5.2013 |
Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT Kralov Brod |
tlačiva |
17644429 |
19.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/65 |
5.5.2014 |
Všeobecný materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
182.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19032015 |
20.3.2015 |
Zmluva o dielo |
Tomáš Dinis |
31280641 |
31,640.09 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201702 |
2.11.2017 |
Rekonštrukcia Domu nádeje - stavebné práce |
Tomáš Dinis |
31280641 |
2,642.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo |
14.12.2019 |
,,Zlepšenie občianskej infraštruktúry, Kozelec - objekt výmena strešnej konštrukcie" |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 K |
19.12.2019 |
Dodatok k zmluve |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
Slovensky
