| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1922013 |
7.8.2013 |
prev. verejnej kanalizácie Hromoš za III.Q 2013 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
561.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
279/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
W-Control,s.r.o. |
|
561.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
304/2013 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
W-Control,s.r.o. |
|
367.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/23 |
6.3.2014 |
Vypracovanie fin. analýzy a žiadosti |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 01/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 02/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
9,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
032015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 03/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
9,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
042015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 04/2015
|
YASMI s.r.o. |
47566833 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2015 |
21.12.2015 |
Mandátna zmluva |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2015 |
21.12.2015 |
Mandátna zmluva |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
21.12.2015 |
Mandátna zmluva |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201703 |
2.11.2017 |
Poradenské služby na vypracovanie žiadosti a príloh o NFP výzva 22/PRV/2017 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
330070 |
16.12.2013 |
FD - všeobecný materiál |
ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť |
|
5,329.57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
10.7.2013 |
Revitalizácia plôch okolo potoka Hromovec v Hromoši - práce a dodávka materiálu |
Záhradníctvo Kak, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31684319 |
5,329.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2012 |
15.1.2013 |
strava dieťa v HN |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
14.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2012 |
15.1.2013 |
strava pre dieťa v HN |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
17.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
13.6.2013 |
stravné dieťa v HN za 04 |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
17.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
13.6.2013 |
stravné dieťa v HN za 05 |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
19.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
7.8.2013 |
dodaná strava dieťa v HN |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
18.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
5.2.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
Slovensky
