| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9249098 |
29.4.2013 |
internet Wireless Ferimex NET, mini NT 3/2013 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9228734 |
4.10.2012 |
internet Wireless Ferimex za 09 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9242188 |
4.2.2013 |
internet za 1/2013 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9232067 |
8.11.2012 |
internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9252599 |
10.5.2013 |
internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9238691 |
15.1.2013 |
internetové služby, Ferimex za l2/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo |
35849487 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
4.2.2013 |
Ján Guľaš _GJG - Bus, Plaveč |
preprava suboru, cena dohodou |
34311581 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201093116 |
15.1.2013 |
jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br |
31396674 |
1,181.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012168 |
15.5.2012 |
kanc.papier |
Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa |
40322289 |
20.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012305 |
7.9.2012 |
kanc.potreby, potrebné materiály na oslavy obce |
Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa |
40322289 |
96.05 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2020/6 |
13.2.2020 |
katafalk |
Servis Line S.R.O. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
001/2015 |
10.4.2015 |
Konferencia |
MVO Ľudia a voda |
31302921 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1208003 |
7.9.2012 |
kontrola obecného rozhlasu v obci |
MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov |
45352305 |
31.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031540 |
4.10.2012 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC,s.r.o. Hraničná 13, Popad |
31730671 |
5.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201301005 |
4.2.2013 |
kontrola výkazov |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21201007 |
19.3.2012 |
Kontrola výkazov DÚ celý rok 2012 |
BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov |
44401990 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
2020/5 |
27.2.2020 |
Konvektor |
TAMATEX |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
312012 |
8.11.2012 |
kotlíkový gulaš na oslavy obce |
Martin Žoldak, Plavnica 41 |
34915338 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130064 |
13.6.2013 |
kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
261.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151376 |
8.4.2015 |
KUKA nádoby |
MEVA -SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
280.80 EUR |
Slovensky
