SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 29.4.2013 | občerstvenie pre pozvaných hostí na pochode na bežkách in Merorial Františka
Prihodu dňa... |
Martin Pjura, Hromoš 106 | 34311220 | 165.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332012 | 8.11.2012 | Obedové menu podľa výberu
pri príležitosti osláv v Kozelci |
Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 6.3.2013 | obedy dieťa v HH v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 4.2.2013 | obedy dieťaťu v HN za december 2012 | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | č. 9 | 18.4.2020 | Objednávka | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 8/2021 | 5.10.2021 | Objednávka | Veríme v zábavu, s.r.o. | 46167145 | |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2011003 | 1.7.2011 | Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 | Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo | ||
| Detail | Faktúra došlá | 150008 | 19.1.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2,230.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150025 | 4.3.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 557.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267476901 | 11.6.2012 | odber zemného plynu | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 59.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31212003 | 4.2.2013 | odhrňanie snehu | Roľnícke družstvo Plavnica | 00204447 | 54.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303311 | 29.4.2013 | odhŕňanie snehu | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 27.13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/17 | 5.2.2014 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 131.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31501003 | 19.1.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 175.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31502001 | 6.2.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 43.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31501004 | 6.2.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 197.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31502003 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 175.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201502669 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 189.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31302002 | 29.4.2013 | odhŕňanie snehu v 02/2013 | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 678.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31301001 | 6.3.2013 | odhŕňanie snehu v mesiaci január 2013 | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 722.70 EUR |
