SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 5.2.2014 | Počítač | Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE | 43187641 | 399.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130226 | 10.5.2013 | podanie občerstvenia Jednota dôchodcov | Daniela Polomčaková Jedaleň Palma | 34312056 | 82.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33812 | 8.11.2012 | pokrvní bratia,muzikálové predstavenie dňa 21.10.2012 | Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, | 37783432 | 189.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3110092636 | 28.4.2015 | Poplatky | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 5.2.2014 | Poplatok za WEB doménu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79.80 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201703 | 2.11.2017 | Poradenské služby na vypracovanie žiadosti a príloh o NFP výzva 22/PRV/2017 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 7.9.2012 | poskytnuté občerstvenie pre pozvaných hostí osláv
585 rokov prvej písomnej zmienky o obci... |
Martin Pjura, Hromoš 106, prevadzka Hromoš 19 | 34311220 | 670.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1048028523 | 6.3.2013 | poskytnuté služby, hlasové služby,volania | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 73.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1041779976 | 8.11.2012 | poskytnuté služby,telefon | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 37.84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ - OPK1-2018-002415 | 6.11.2018 | Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR | Ministerstvo vnútra SR | 28,460.60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva SpKCH | 8.2.2024 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš | Spišská katolícka charita | 35514221 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z312081BKQ901 | 9.12.2021 | Poskytnutie NFP | MPSVR | 00681156 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva PoštaPOINT | 29.4.2024 | PoštaPOINT | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 3.7.2014 | Povodňové práce | JUNO DS. s.r.o. | 36501522 | 15,619.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 3.7.2014 | Povodňové práce | Peter Fiľak, ml. | 41572092 | 8,580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013016 | 29.4.2013 | prac.monterky 3 ks | Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa | 34917250 | 84.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130018 | 13.6.2013 | prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 115.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121414 | 15.5.2012 | práce na obecnom kompostovisku | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 57.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011039 | 19.3.2012 | práce na stavbe
"Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodni v obci Hromoš |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 40,966.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011032 | 19.3.2012 | práce na stavbe
"Program revitalizácie krajiny " |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 49,033.26 EUR |
