SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/39 | 4.4.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 579.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/50 | 5.5.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 332.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1503003 | 31.3.2015 | Opravy a udržiavanie | MK hlas-Ing.Makara Konstantin | 37466984 | 56.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130115 | 29.4.2013 | opt.valec samsung, toner, kanc.potreby | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 264.80 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201503 | 24.9.2015 | Ortofoto 20 cm | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 330.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Darovacia zmluva Kia Ceed | 21.12.2023 | osobné vozidlo
Kia Ceed |
obec Bajerovce | 00326810 | |
| Detail | Faktúra došlá | 130002 | 4.2.2013 | papier xwrox | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 27.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120042 | 11.6.2012 | pečiatka Deskmate TN 038 | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 21.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/15 | 5.2.2014 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 5.2.2014 | plyn - 2014/01 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/21 | 6.3.2014 | plyn - 2014/02 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 333.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/56 | 5.5.2014 | plyn - 2014/03 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/48 | 5.5.2014 | plyn - 2014/04 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 172.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/70 | 3.7.2014 | plyn - 2014/05 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 66.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273266468 | 2.4.2015 | Plyn vyúčtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303168276 | 19.1.2015 | Plyn vyúčtovanie - 01/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 258.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293232250 | 2.3.2015 | Plyn vyúčtovanie - 03/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 236.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273225121 | 3.2.2015 | Plyn vyúčtovanie - 2/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 251.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303228067 | 5.5.2015 | plyn vyúčtovanie - 5/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120801 | 7.9.2012 | pneu SAVA 175/70R13 82T, kompletné prezutie | Ščišľak, s.r.o. Hlavná 109/12, Ľubotín | 31727565 | 170.80 EUR |
